各成员公司、项目公司、本部各部门：
《武汉地产控股有限公司安全质量管理过程考评办法（试行）》已经公司经理办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。
武汉地产控股有限公司
2019年7月24日
武汉地产控股有限公司安全质量管理过程考评办法（试行）
第一章 总则
第一条 为加强控股公司安全质量管理，规范本单位及相关方的安全质量行为，强化责任目标，健全激励机制，按照相关法律法规及集团要求，特制订本办法。
第二条 本办法适用于控股公司所属成员公司、项目公司及建设工程及生产经营场所中已采用信息化管理的项目。
第三条 安全质量考核坚持科学合理、公开透明、分级管控、分类管理的原则。
第二章 组织机构
第四条 公司成立安全质量考核领导小组（以下简称“考核领导小组”），决策、领导公司安全质量考核工作。公司分管安全负责人担任考核领导小组组长。公司安全生产领导小组组员担任考核领导小组成员。
第五条 考核领导小组下设办公室。办公室设在公司安全质量部，负责领导小组的日常具体工作。
第六条 控股公司范围内各开发公司、运营公司、项目公司负责督促各项目部开展安全质量隐患排查及信息报送工作。
第七条 各项目部负责按公司要求开展安全质量隐患排查与信息填报工作。
第三章 考评对象
第八条 各建设项目考核得分由业主代表管理得分、监理单位得分和施工单位得分加权得到。业主代表管理得分占20%，监理单位得分占30%，施工单位得分占50%。
第九条 各开发公司、项目公司考核得分由公司管理得分、项目得分加权得到。公司管理得分占50%，项目得分占50%。
第十条 运营公司考核得分由公司管理得分和隐患排查与治理得分加权得到。公司管理得分占50%，隐患排查与治理得分占50%。
第四章 考评方式
第十一条 安全质量考评以信息化手段为主，以人工巡查和后台核查为辅。
第十二条 考评依据由各级管理人员填报数据，控股公司核查、抽查。
第十三条 按考评数据，实时对隐患排查与治理情况、履职履责情况等进行排名，作为年度安全质量考核的主要依据。
第五章 信息填报
第十四条 建设单位一般要求
（一）分管安全质量负责人积极查看本单位安全质量总体情况，加强安全质量信息化建设，每周登录不少于1次（每天多次登录只算1次）。
（二）安全质量部门、工程部门主要负责人及时掌握现场安全质量情况，督促现场信息化填报，每周登录不少于2次（每天多次登录只算1次）。
（三）业主代表负责督促、检查参建单位信息填报，组织开展隐患排查与治理，随时掌握现场安全质量状况，每周登录不少于3次（每天多次登录只算1次）。
第十五条 监理单位一般要求
（一）监理单位分管安全质量负责人积极查看现场监理部安全质量信息化填报情况，督促现场加强信息化建设，每周登录不少于2次（每天多次登录只算1次）。
（二）监理单位总监（总监代表）定期组织开展隐患排查治理，督促和检查监理工程师开展信息填报，信息填报及时，与现场情况一致，每天登录不少于1次。
（三）监理工程师按要求每日、每周、每月开展重点隐患排查与治理，积极开展重点隐患外的排查，确保填报信息、照片完整和详细，并及时跟踪、复查隐患整改情况。
第十六条 施工单位一般要求
（一）施工单位分管安全质量负责人积极查看现场施工项目部安全质量信息化填报情况，督促现场信息化填报，每周登录不少于2次（每天多次登录只算1次）。
（二）施工单位项目经理定期组织开展隐患排查治理，督促和检查现场施工管理人员开展信息填报，每天登录不少于1次。
（三）施工单位项目负责人应在开工前将项目危险性较大的分部分项工程及预计施工时间进行填报。
（四）施工单位现场施工管理人员按要求每日、每周、周月开展重点隐患自查与整改，积极开展重点隐患外的排查，信息填报及时，与现场情况一致，及时响应隐患整改指令，按时完成隐患整改并回复，确保填报信息、照片完整和详细。
第十七条 运营单位一般要求
（一）分管安全质量负责人积极查看本单位安全质量总体情况，加强安全质量信息化建设，每周登录不少于1次（每天多次登录只算1次）。
（二）安全质量部门、工程部门或物业部门主要负责人及时掌握现场安全质量情况，督促和检查现场信息化填报，每周登录不少于2次（每天多次登录只算1次）。
（三）现场管理人员负责开展隐患排查与治理，确保填报信息、照片完整和详细，并及时跟踪、复查隐患整改情况，每天登录不少于1次。
第六章 考核结果
第十八条 按考评情况，对各项目进行排名，并将排名情况发至各单位的总部或上级部门。同时记入本工程施工、监理单位的管理档案，作为各类年度评比、表彰活动的主要依据。
第十九条 年度考核结果主要运用于以下几个方面：
（一）作为安全生产绩效改进与提高的主要依据。对考核排名靠后的单位或部门，责令其在考核结果通报后一个月内，制定整改措施，向控股公司书面报告。对存在一定问题的单位或部门，要求其开展自查自纠工作，完善相应的管控措施。
（二）作为年度评优评先的一项重要依据。对考核靠前的单位或部门年终予以表彰；对考核靠后的单位或部门，则取消评优评先资格。
（三）作为年终绩效评定的一项依据。按照安全绩效考核分值折算年度综合绩效分值，兑现绩效奖励。
（四）对参建单位考核排名情况进行汇总，并报集团，作为承包商履约评价的依据。
第七章 奖惩措施
第二十条 奖惩活动按合同标段进行，每两个月对排名第一和排名最后一名的施工单位项目部和监理单位项目部进行奖惩。
第二十一条 奖惩流程如下
（一）按照考评结果，工程部门和安全质量部门联合建立奖罚台账，并出具奖罚单。
（二）控股公司财务部门负责建立相应的专用账户。
（三）排名最后一名的施工单位、监理单位项目部收到罚单后，五个工作日内到控股公司财务部门缴纳相应数额的罚款。
（四）排名第一的施工单位、监理单位项目部收到奖励单后，五个工作日内到控股公司财务部门领取相应数额的奖励。
（五）控股公司每两个月对受奖励的单位发放流动红旗。
（六）如有异议，可到控股公司监察审计部投诉。监察审计部负责受理。
第二十二条 奖励情况
（一）对考评排名第一的施工单位、监理单位项目部进行通报表扬，分别予以5000、2000元奖励。
（二）对连续两次取得第一的单位可以计入信誉良好记录。
第二十三条 惩罚情况
（一）对考评最后一名的施工单位、监理单位项目部进行通报批评，分别罚款5000、2000元。
（二）对排名最后一名的单位进行约谈。
（三）对连续两次考评排名最后一名的单位，记入不良行为。
第二十四条 凡出现以下情况之一的施工、监理单位，不得参加当年度各类评比表彰活动。
（一）连续两次考评结果最后一名；
（二）工程出现严重质量问题或发生质量责任事故；
（三）发生工伤死亡事故或安全责任事故；
（四）有严重违反廉政合同行为;
（五）未经业主批准，擅自更换施工单位的项目经理、项目总工（或主要技术负责人），监理单位的总监理工程师。
第八章 附则
第二十五条 本办法由公司安全生产领导小组办公室负责解释。
第二十六条 本办法自发布之日起实施。
附件1
开发公司、运营公司、项目公司管理考核内容
|
考核目标 |
考核内容 |
填报周期 |
|
1、责任制 |
①贯彻执行法律法规，制定年度计划、要点。 |
每年 |
|
②层层签订安全生产责任状。 |
每年 |
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③与承包、承租等相关单位签订安全协议或在合同中明确相应内容。 |
每月 |
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④及时落实上级单位有关文件精神。有主要负责人或分管负责人批示、部署、台账。 |
每月 |
|
|
⑤每月召开一次安全质量专题会议，形成记录。 |
每月 |
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2、机构及人员 |
①建立健全安全、质量管理机构，调整并充实管理人员。 |
每年 |
|
②安全、质量管理机构有符合本单位的工作职责。 |
每年 |
|
|
③有专人从事安全质量工作，做到人员落实、责任落实。 |
每年 |
|
|
3、制度建设 |
①建立责任清单、教育培训、隐患排查与治理、事故报告与调查处理、“危大工程”监管措施等制度。 |
每年 |
|
②专项方案或办法。 |
每月 |
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|
4、安全质量投入 |
①提足用好安全生产费用，列入年度财务预算。 |
每年 |
|
②年度安全投入计划、台账、原始凭证。 |
每月 |
|
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5、危险源管控 |
①对危险源进行普查、登记、建档，分级管理，编制计划、落实措施、责任单位和责任人。 |
每年 |
|
②每月开展检查，覆盖率100%，有计划、记录。 |
每月 |
|
|
③建立隐患整改记录和台账，整改率100%。 |
每月 |
|
|
6、专项活动 |
①开展“安全月”、“质量月”等专项活动，有计划和总结。 |
每月 |
|
②开展危大工程、质量通病的安全质量专项整治。 |
每半年 |
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7、安全生产标准化（项目公司不含） |
①安全生产标准化达标或复评，有证书。 |
每年 |
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②安全生产标准化 “回头看”，有年度自评报告。 |
每年 |
|
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8、教育和培训 |
①制定年度教育、培训计划、并有培训记录。 |
每年 |
|
②主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训、取证率100%。 |
每年 |
|
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9、信息传报 |
①按要求及时填报各种报告、报表、总结等相关材料。 |
每月 |
|
②至少每季度发一期安全质量情况通报。 |
每季度 |
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|
10、应急管理 |
①编制应急预案，并组织评审、备案、培训，有相关记录。 |
每年 |
|
②配齐配足防火、防汛等应急物资设备，有清单。 |
每季度 |
|
|
③每年至少组织一次应急预案演练，有演练记录。 |
每年 |
|
|
④不发生工伤死亡、火灾、道路交通、水上交通等事故,不发生一次确诊5人以上职业病例和10人以上疑似职业病例,不发生有重大影响的职业卫生事件。 |
每年 |
|
|
⑤按规定及时上报各类事故，按权限进行事故调查处理。 |
每年 |
|
|
加分项 |
①组织开展安全质量标准化现场观摩活动。 |
每月 |
|
②本单位及所属单位、项目开展安全质量工作成绩突出。 |
每月 |
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减分项 |
因存在安全质量违法违规行为被行政部门书面警告、处罚或媒体公开报道、公示。 |
每月 |
附件2
业主代表现场管理考核内容
|
考核目标 |
考核内容 |
填报周期 |
|
1、项目基本情况 |
①施工现场安全生产监管备案登记表。 |
每年 |
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②施工现场变配电站、变压器、地上、地下管线及毗邻建筑物、构筑物资料移交单（如有）。 |
每年 |
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③建设工程施工许可证。 |
每年 |
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|
④危险性较大的分部分项工程清单。 |
每年 |
|
|
⑤重大工程应急预案。 |
每年 |
|
|
⑥安全制度文件。 |
每季度 |
|
|
⑦夜间施工审批手续（如有）。 |
每季度 |
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|
⑧安全文明施工措施费用支付台账。 |
每年 |
|
|
⑨上级管理部门下发的文件、主管部门检查记录与整改。 |
每月 |
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2、项目责任制 |
①项目部经理任命书。 |
每年 |
|
②项目安全质量管理组织机构及职责。 |
每年 |
|
|
③项目安全质量管理目标责任书及考核记录。 |
每年 |
|
|
④项目部各管理人员安全生产责任书。 |
每年 |
|
|
⑤项目参建各方安全生产协议。 |
每年 |
|
|
3、检查、培训记录 |
①项目部安全质量检查、会议纪要。 |
每月 |
|
②项目部人员安全质量培训和交底。 |
每年 |
|
|
③安全质量法律法规、标准规范知识宣传教育。 |
每年 |
|
|
4、危险源管控 |
①组织参建单位辨识危险源，建立清单、措施和责任人。 |
每月 |
|
②组织参建单位制定“危大工程”的专项方案和监理方案。 |
每月 |
|
|
③定期和不定期组织参建单位开展检查，有检查记录。 |
每月 |
|
|
5、专项活动 |
①开展“安全月”、“质量月”等专项活动，有计划和总结。 |
每月 |
|
②开展危大工程、质量通病的安全质量专项整治。 |
每半年 |
|
|
6、应急管理 |
①组织制定消费、防汛等应急预案，并做好培训。 |
每年 |
|
②配齐配足防火、防汛等应急物资设备，有清单。 |
每季度 |
|
|
③每半年至少组织一次应急预案演练。 |
每半年 |
|
|
④不发生工伤死亡、火灾、道路交通、水上交通等事故,不发生一次确诊5人以上职业病例和10人以上疑似职业病例,不发生有重大影响的职业卫生事件。 |
每年 |
|
|
⑤按规定及时上报各类事故，按权限进行事故调查处理。 |
每年 |
|
|
7、奖惩记录 |
①安全质量奖惩登记台账。 |
每月 |
|
②安全质量奖惩通知单（附相关影像、图片资料）。 |
每月 |
|
|
8、信息传报 |
①项目月度、半年、年度安全质量管理工作总结。 |
每月 |
|
②专项活动工作总结、经验交流材料。 |
每月 |
|
|
③施工现场质量标准、安全防护、文明施工标准化图片。 |
每半年 |
|
|
④质量、安全、文明评先申报材料。 |
每年 |
|
|
⑤质量、安全、文明获奖证书。 |
每年 |
|
|
⑥其他总结、报表、汇报材料。 |
每年 |
附件3
监理单位现场管理考核内容
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考核目标 |
考核内容 |
填报周期 |
|
1、组织机构 |
①总监理工程师和监理人员按合同到岗。 |
每季度 |
|
②各类检测、测量设备仪器配备齐全。 |
每季度 |
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③编制《监理规划》、《监理细则》，有培训交底记录。 |
每月 |
|
|
④每周召开监理例会，编制会议纪要。 |
每月 |
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2、质量管理 |
①参建企业资质、现场人员的审批单 。 |
每年 |
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②《施工组织设计》、《专项施工方案》等审批单。 |
每月 |
|
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③对所有进场材料、设备、构件等检查验收，并建立清单。 |
每月 |
|
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④对重要部位及关键工序（基础、结构、防水等）实施旁站监理记录。 |
每月 |
|
|
⑤对样板（防水层、保温层、铝合金门窗、各类面层等）进行验收的记录。 |
每月 |
|
|
⑥对隐蔽工程进行验收，留存影像资料。 |
每月 |
|
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⑦质量问题处理方案审批表及《质量问题报告》（如有） |
每月 |
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3、安全文明施工管理 |
①施工单位安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度等审批表 |
每月 |
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②危大工程的审批、旁站记录（如有） |
每月 |
|
|
③监理周报、月报齐全。 |
每月 |
|
|
④安全文明措施费使用计划和实际支出审批表。 |
每月 |
附件4
施工单位现场管理考核内容
|
考核目标 |
考核内容 |
填报周期 |
|
1、组织机构 |
①施工资质和安全生产许可证。 |
每年 |
|
②项目经理及管理人员职（执）业资质。 |
每年 |
|
|
③安全管理人员、特种作业人员证件。 |
每年 |
|
|
④各类仪器、设备设施等配备清单及标定情况。 |
每年 |
|
|
2、责任制度与目标管理 |
①编制项目部安全质量责任体系机构及职责。 |
每年 |
|
②各岗位人员签订安全质量责任书。 |
每年 |
|
|
③制定安全质量管理目标与考核制度，及考核资料。 |
每年 |
|
|
3、质量管理 |
①编制并报批施工组织设计、专项施工方案。 |
每年 |
|
②专项施工方案交底记录。 |
每月 |
|
|
③材料设备的进场检验记录。 |
每月 |
|
|
④分部分项工程验收记录。 |
每月 |
|
|
⑤质量问题处理方案及验收记录 |
每月 |
|
|
⑥质量通病防治方案及开展情况的报告 |
每月 |
|
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4、安全管理 |
①编制并报批危大工程专项施工方案。 |
每月 |
|
②专项安全方案交底记录。 |
每月 |
|
|
③三级教育及新进场人员（含机械租赁单位）培训记录。 |
每月 |
|
|
④定期对重大风险源辨识、登记、公示。 |
每月 |
|
|
⑤日常开展隐患排查记录 |
每月 |
|
|
⑥安全月、消防安全等专项活动方案及总结 |
每月 |
|
|
⑦防火、防汛等应急预案、物资清单、救援人员清单 |
每月 |
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|
⑧应急演练记录 |
每月 |
|
|
⑨事故信息上报及调查处理记录 |
每月 |
|
|
5、文明施工 |
①文明施工总体策划或专项方案。 |
每月 |
|
②扬尘治理专项方案 |
每月 |
|
|
③文明施工检查清单。 |
每月 |
运营现场隐患排查与治理考核内容
|
考核目标 |
考核内容 |
填报周期 |
|
1、消防管理 |
①制定年度消防设备设施维修保养计划。 |
每年 |
|
②第三方消防公司维保合同（如有）。 |
每月 |
|
|
③消防设备设施维保记录。 |
每月 |
|
|
④消防通道、消防器材等检查记录。 |
每月 |
|
|
⑤重要设备房检查记录。 |
每月 |
|
|
⑥商铺油烟管道清洗检查记录。 |
每月 |
|
|
⑦商铺消防验收记录。 |
每月 |
|
|
2、用水管理 |
①消防水池、水箱检查记录。 |
每月 |
|
②各类稳压泵、气压罐、阀门等检查记录。 |
每月 |
|
|
③各类加压泵、提升泵的日常维保记录。 |
每月 |
|
|
④维修、疏通污水井、污水泵等工作记录。 |
每月 |
|
|
⑤蓄水池定期清洁消毒记录。 |
每年 |
|
|
3、用电管理 |
①设施、图纸的交接记录。 |
每月 |
|
②配电柜、配电箱、电路、漏保等电器设备设施定期检修记录。 |
每月 |
|
|
③完备的停电、检修应急预案。 |
每月 |
|
|
4、地下停车场防汛检查 |
①地下停车场防汛应急预案。 |
每年 |
|
②应急物资设备清单。 |
每年 |
|
|
③地下停车场执守记录。 |
每月 |
|
|
④地下车库排水泵、排水沟、集水井的检查记录。 |
每季度 |
|
|
⑤地下停车场指示牌、限速牌、安全门的检查记录。 |
每月 |
|
|
5、电梯运行检查 |
①电梯困人应急预案 |
每月 |
|
②电梯困人应急演练记录。 |
每月 |
|
|
③日常巡检、维保记录及运行异常记录。 |
每月 |
|
|
6、安防管理 |
①辖区内的巡逻、巡更等记录。 |
每月 |
|
②电子监控系统的检查保养记录。 |
每月 |
|
|
③电梯对讲系统的检查保养记录。 |
每月 |
附件6
监理、施工单位现场实体重点检查内容-月查表
|
分类 |
检查内容 |
|
安全管理检查 |
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗（施工自查） |
|
未按照要求对危大工程验收并公示（施工自查） |
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未按规定配备专职安全员或专职安全人员数量不满足要求（施工自查） |
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机械设备进场前未组织验收、现场使用不合格的设备。（监理自查） |
|
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项目经理未按投标文件和合同到岗，或未经建设单位允许擅自更换。（施工自查） |
|
|
施工人员或设备的配备不满足合同要求，或不适用于本工程项目建设的要求。（施工自查） |
|
|
未按规定设置质量管理机构和配备专职质量管理人员。（施工自查） |
|
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项目经理或总工每月驻地天数不满足合同要求。（施工自查） |
|
|
总监理工程师未按投标文件和合同到岗，或未经建设单位允许擅自更换。（监理自查） |
|
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监理人员数量和资质不符合招投标文件和合同要求。（监理自查） |
|
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未按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案未经专家论证通过。（施工自查） |
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危险性较大的分部分项工程未按要求组织验收。（监理自查） |
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悬挑式钢管脚手架 |
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 |
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钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 |
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钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求 |
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钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 |
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悬挑钢梁型号不符合方案要求 |
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附着式升降脚手架 |
防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上 |
|
未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求 |
|
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架体高度大于5倍楼层高，宽度大于1.2 |
|
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直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m |
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塔式起重机 |
吊钩磨损、变形达到报废标准 |
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钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 |
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起重机械操作相关人员无上岗证、未经培训或违章作业 |
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在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前未向相关作业人员进行安全技术交底 |
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未定期检查和维护保养 |
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吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 |
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安装、加节、拆除人员及司机、指挥未持证上岗或无专人指挥监护 |
|
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施工升降机 |
极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求 |
|
停层平台搭设不符合规范要求 |
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附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求 |
|
|
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 |
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安装、拆除人员及司机未持证上岗 |
|
|
未定期检查和维护保养 |
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物料提升机 |
安装高度30m的物料提升机使用缆风绳 |
|
地锚设置不符合规范要求 |
|
|
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 |
|
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未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地 |
|
|
安装、拆除人员及司机未持证上岗 |
|
|
未安装平台门或平台门不起作用、平台门未达到定型化 |
|
|
未定期检查和维护保养 |
附件7
监理、施工单位现场实体重点检查内容-周查表
|
分类 |
检查内容 |
|
基坑工程 |
基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求 |
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基坑边沿周围地面未设排水沟，排水沟底部未做防渗处理或排水沟设置不符合规范要求或维护不及时 |
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扣件式钢管脚手架 |
立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求 |
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未按规范要求设置纵、横向扫地杆 |
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立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求 |
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未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 |
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|
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 |
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|
钢管直径、壁厚、材质不符合要求，钢管弯曲、变形、锈蚀严重 |
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悬挑式钢管脚手架 |
立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施 |
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架体底层未进行封闭或封闭不严 |
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悬挑架钢梁钢丝绳存在松弛或断股现象 |
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附着式升降脚手架 |
防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着 |
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升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求 |
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未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 |
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附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求 |
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高处作业 |
临边防护设施的构造、强度不符合规范要求 |
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未搭设防护棚或防护不严、不牢固 |
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悬挑式钢平台 |
悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑物结构上 |
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斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道 |
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钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板 |
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模板支架 |
支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求 |
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未按规范要求设置扫地杆 |
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立杆纵、横间距大于设计和规范要求 |
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立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求 |
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螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求 |
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支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求 |
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水平杆步距大于设计和规范要求、未连续设置 |
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未按规范要求设置剪刀撑、专用斜杆或设置不符合规范要求 |
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基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求 |
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主次楞间距、材料设置与方案不符 |
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模板支撑体系与外脚手架相连 |
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钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求、杆件弯曲、变形、锈蚀严重 |
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立杆、水平杆、剪刀撑、斜杆连接不符合规范要求 |
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施工用电 |
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 |
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电缆沿地面明设，沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求 |
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施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 |
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线路敷设的电缆不符合规范要求 |
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漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏 |
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箱体未设置系统接线图和分路标记、门、锁，未采取防雨措施 |
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接地电阻未做定期检测 |
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起重吊装 |
索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求 |
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钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求 |
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作业前未全部伸出支腿，支腿的定位销未插上。 |
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起重机工作场地松软不平时，支腿未采用垫木或钢板垫实。 |
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文明施工 |
围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观 |
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施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理 |
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施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水 |
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建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放 |
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施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施 |
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夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施 |
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施工现场或生活区消防通道、消防水源的设置不符合规范要求 |
附件8
监理、施工单位现场实体重点检查内容-日查表
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类别 |
检查内容 |
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安全管理检查 |
未对施工人员进行日常安全教育 |
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未进行班前安全交底和安全检查 |
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基坑工程 |
支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方 |
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未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡 |
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基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求 |
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开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求 |
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基坑无监测或监测内容不符合规范要求。 |
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基坑监测数据达到方案报警值未采取有效控制措施 |
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在各种管线范围内挖土作业未设专人监护 |
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基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时 |
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基坑坡顶地面存在明显裂缝，基坑周边建筑物有明显变形，未采取相关措施。 |
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扣件式钢管脚手架 |
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求 |
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脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 |
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架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严 |
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作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 |
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作业层与建筑物之间未按规定进行封闭 |
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拆除作业未按拆除顺序施工 |
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荷载堆放不均匀 |
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高处作业 |
工作面边沿无临边防护 |
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在建工程的孔、洞未采取防护措施 |
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电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网 |
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施工现场人员个人安全防护不满足要求 |
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高处作业吊篮 |
未安装防坠安全锁或安全锁失灵 |
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未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁或安全绳未固定在建筑物可靠位置 |
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使用破损的配重块或采用其他替代物 |
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钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物 |
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电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施 |
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吊篮内作业人员数量超过2人 |
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吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵或未安装防坠安全锁或安全锁失灵 |
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悬挂机构前支架支撑未按照方案施工 |
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吊篮作业下方未设置警戒区，或未设置专人监护 |
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吊篮工作面高空外防护和防坠落措施不满足要求 |
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施工荷载超过设计规定，荷载堆放不均匀 |
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移动式操作平台 |
移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜ |
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操作平台的组装不符合设计和规范要求 |
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操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯 |
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操作平台的材质不符合规范要求，台面铺板不严 |
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移动式操作平台作业无专人监护 |
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悬挑式钢平台 |
钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严 |
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落地式操作平台 |
操作平台四周未按规定设置防护栏杆 |
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操作平台连墙件、剪刀撑设置不符合要求 |
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拆除作业未按拆除顺序施工 |
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模板支架 |
拆除作业未按拆除顺序施工 |
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施工用电 |
配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱 |
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照明用电与动力用电混用 |
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定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 |
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固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定 |
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起重吊装 |
钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 |
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吊索系挂点不符合专项施工方案要求 |
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警戒区未设专人监护 |
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起重吊装作业与架空线路安全距离不符合规范要求 |
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吊运易散落物件未使用吊笼 |
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起重吊装超负荷运行 |
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塔式起重机 |
塔吊司机、指挥违章调运材料 |
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施工升降机 |
施工电梯超载运行 |
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物料提升机 |
上行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求 |
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文明施工 |
材料码放不整齐、未标明名称、规格 |
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施工现场或生活区灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效 |
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未办理动火审批手续或未指定动火监护人员 |
武汉地产控股有限公司综合管理部
2019年7月24日印发